云南省玉溪卫生学校2022年度部门预算公开

日期:2022/2/28 发布部门:财务处 


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云南省玉溪卫生学校2022预算公开目录

 

第一部分  云南省玉溪卫生学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省玉溪卫生学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省玉溪卫生学校

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

培养中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。重点开展基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育及医药专业技术开发、医药专业技术培训、相关社会服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、教务处、学生处、总务处、保卫处、成人教育处、信息处、党委办公室、人事老干处、财务处,核定内设机构正科级领导职数10名,副科级领导职数8名。工会、团委按章程设置。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.强化政治理论武装,持续推进党建工作;2.完善规章制度建设,深化内部机制改革;3.以教学管理为抓手,提升教育教学质量;4.以活动育人为抓手,增强品德教育实效;5.加强师资队伍建设,提高教研科研水平;6.完成招生任务,扩大社会影响;7.配合做好职业技术学院筹建工作;8.强化安全意识,创建平安校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制154人,其中:行政编制0人,事业编制154人。在职实有147人,其中:财政全额保障147人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人,其中:离休1人,退休126人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,904.61万元,其中:一般公共预算3,719.11万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入185.50万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比:部门财务总收入较上年减少96.53万元,下降2.41%,其中:一般公共预算增加114.39万元,财政专户管理资金收入减少210.92万元,主要原因为:1.我校因人员较上年增加,故工资福利支出相应增加;2.我校2021年在校生人数增加,学生人数较上年增多故公用经费由435.00万元增到465.00万元;3.我校2021年在校生人数增加,故享受免学费补助及国助金人数增加,导致我校项目资金增加;4.因我校中专衔接大专项目结束故导致财政专户管理资金收入较上年减少;5.因受疫情影响,联合办学校外班难以开展。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,719.11万元,其中:本年收入3,719.11万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,719.11万元(本级财力3,650.95万元,专项收入59.16万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿9.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比:部门财政拨款收入较上年增加114.39万元,增长3.17%,其中:本年收入较上年增加114.39万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款较上年增加114.39万元(本级财力增加103.23万元,专项收入增加11.16万元),主要原因为:1.我校因人员较上年增加,故工资福利支出相应增加;2.我校2021年在校生人数增加,学生人数较上年增多故公用经费由435.00万元增到465.00万元;3.我校在校生人数增加,故享受免学费补助及国助金人数增加,导致我校项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,904.61万元。财政拨款安排支出3,719.11万元,其中:基本支出3,659.93万元,与上年对比增加103.23万元,增长2.90%,主要原因:1.我校因人员较上年增加,故工资福利支出相应增加;2.我校2021年在校生人数增加,故公用经费由435.00万元增到465.00万元;项目支出59.16万元,与上年对比增加11.16万元,增长23.25%,主要原因分析我校在校生人数增加,故享受免学费补助及国助金人数增加,导致我校项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

205教育支出2,576.98万元。其中:2050302中等职业教育支出2568.58万元,主要用于学校日常运转、人员工资及学生资助类;2050999其他教育费附加安排的支出8.40万元,主要用于遗属生活补助。

208社会保障和就业支出633.81万元。其中:2080502事业单位离退休349.43万元,主要用于退休人员生活补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.67万元,主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分;2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.71万元,主要用于要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

210卫生健康支出243.78万元。其中:2101102事业单位医疗129.15万元,主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出;2101103公务员医疗补助114.63万元,主要用于事业人员医疗补助支出。

221住房保障支出264.54万元。其中,2210201住房公积金242.38万元,主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分;2210203购房补贴22.16万元,主要用于事业人员工资性购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额194.50万元,其中:政府采购货物预算139.50万元、政府采购服务预算55.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪卫生学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元,较上年减少2.50万元,下降36.32%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省玉溪卫生学校2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

云南省玉溪卫生学校2022年公务接待费预算为2.00万元,较上年减少0.50万元,下降20%,国内公务接待批次预计为20次,预计共计接待200人次。

减少原因:根据2021年实际情况预计,响应节约号召。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪卫生学校2022年公务用车购置及运行维护费为5.00万元,较上年减少2.00万元,下降40%,其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费5.00万元,较上年减少2.00万元,下降28.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:根据2021年实际情况预计,响应节约号召。

八、重点项目预算绩效目标情况

中等职业学校国家助学金专项资金:按2,000.00元/生/年的标准资助,每月通过中职学生资助卡发放,促进各级各类教育协调发展,使教育质量得到更快提升,优质教育资源总量不断扩大,基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求;全面贯彻实施贫困学生资助体系,依法保障家庭经济困难学生平等受教育权,为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖,确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。按精准识别、精准资助的要求,强化学生资助动态管理,实现“应助尽助”的目标,确保不让一名学生因贫失学,一户脱贫户因学返贫。

重点项目预算绩效目标情况详见附表:

单位名称(项目名称)

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

评(扣)分标准

指标内容

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

云南省玉溪卫生学校











中等职业学校国家助学金专项资金

我校2022年预计享受国助金人数约为680人,补助标准为2000元/人/年,按照文件要求,于5月及12月按时发放助学金。我校将加大政策宣传力度,预计让让95%以上受助对象知晓该项国家政策,充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助,减轻贫困学生的家庭负担,实现覆盖率100%,同时满足补助标准达标率为100%,每学年对评选结果公示次数不少于2次,做到公平公正公开。2022年我校将全面贯彻实施贫困学生资助体系,依法保障家庭经济困难学生平等受教育权,实现应助尽助,将因贫退学人数降到最低,不能多余20人,尽最大努力不让一名家庭经济困难学生因贫失学,让学生全身心投入学习中,让受助学生满意度达到95%以上。以督促其努力学习,奋发图强,顺利完成学业后毕业,成为社会的有用之才。

产出指标

数量指标

获补对象数

<=

680

定性指标

享受国助金人数≤680人得满分,每超过10人扣0.5分,扣完为止

反映我校实际享受国助金人数





每学年评选结果公示次数

>=

2

次/学年

定性指标

每学年评选结果公示次数≥2次得满分,少一次扣1分。

反映每学年评选结果公示次数




时效指标

春季学期发放时间

=

5

定性指标

春季学期发放时间超过5月,每超过一个月扣0.5分,扣完为止。因补助资金未下达或未足额下达,导致无法按时发放,不扣分

按文件要求时间发放助学金





国家助学金资助年限

<=

2

定性指标

资助年限≤2年得满分,每超过一年扣0.5分,扣完为止

国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生





秋季学期发放时间

=

12

定性指标

春季学期发放时间超过12月,每超过一个月扣0.5分,扣完为止。因补助资金未下达或未足额下达,导致无法按时发放,不扣分

按文件要求时间发放助学金




成本指标

国助金年发放标准

=

2000

元/人/年

定性指标

国助金年发放标准=2000元得满分,每超过1000元扣1分,扣完为止

反映每生每年享受2000元的国助金



效益指标

社会效益指标

政策知晓率

>=

95

%

定性指标

政策知晓率≥95%得满分,每低5%扣0.5分,扣完为止

反映补助政策的宣传效果情况。

政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%





减轻贫困学生家庭负担

>=

90

%

定性指标

减轻贫困学生家庭负担≥90%得满分,每少于10%扣0.5分,扣完为止

反映学生家庭减轻负担的程度





因贫退学人数

<=

10

定性指标

因贫退学人数≤10人,每多1人扣0.5分,扣完为止

反映因为家庭贫困导致退学人数



满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生满意度

>=

95

%

定性指标

学生满意度≥95%得满分,每少5%扣0.5分,扣完为止

反映受助学生的满意度

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省玉溪卫生学校资产总额3570.48万元,其中,流动资产632.29万元,固定资产2592.74万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产345.45万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少728.84万元,其中固定资产减少696.07万元。处置房屋建筑物4908.30平方米,账面原值244.39万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53040000136200300111

云南省玉溪卫生学校2022年部门预算编制说明20220224040135561.doc

云南省玉溪卫生学校2022年部门预算公开表20220224040147012.xlsx

云南省玉溪卫生学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc